別表7 コスト削減施策別の実績額の内容
No. | 施策名 | 平成 24年度 実績額 (億円) |
算定した実績額の内容 |
3 | 関係会社取引:競争的発 注方法の拡大 |
252 | 関係会社との間で契約単価を10%前後低減する ことについての合意がなされたことなど |
4 | 関係会社取引:工事効率 の向上 |
21 | 配電等の関連工事における、関係会社やいわゆ る「ゼロ連結会社」と称される外部工事業者と の間で生産性向上等を検討したことによる単価 の低減等 |
5 | 外部取引先との取引構造 ・発注方法の見直し |
107 | 新規の契約や契約更改を迎えた案件での契約金 額の低減等 |
9 | 経済性に優れる電源の活 用 |
406 | 重油及び原油に比べ割安なLNG火力発電所の 稼働率向上、他社電源のうち安価な電源からの 受電拡大等 |
10 | 電力購入料金の削減 | 170 | 関連会社の共同火力発電会社等との固定費削減 交渉等 |
11 | 卸電力取引所の活用 | 59 | 卸電力取引所から安価な電力購入を行うことな ど |
13 | 人員削減 | 79 | グループの体制見直し、業務の抜本的な簡素化 及び合理化等により生じた余剰人員の希望退職 者の募集、新規採用の抑制等による削減等 目標を超えたコスト削減額については、施策No. 17「各施策の深掘り」のコスト削減額に計上し ている。 なお、総合特別事業計画では、25年度末までに2 3年度期初の人員数から連結で約7400人、単体で 約3600人の人員削減を実施するとしているが、2 4年度末時点では連結で約5300人、単体で約2400 人の人員を削減している。 |
14 | 給与・賞与の削減 | 641 | 一般職については、23年度以降年収の20%削減 を実施(月例給与:23年7月から5%削減、賞与 :23年6月支給分から50%超削減)、24年夏季賞 与の支給見送り、24年12月から年俸制へ移行し 賞与を廃止 管理職については、23年度は年収の25%削減を 実施(月例給与:23年7月から10%削減、賞与:23 年6月支給分から62%削減)、24年度は年収30% 削減、24年夏季賞与の支給見送り 目標を超えたコスト削減額については、施策No. 17「各施策の深掘り」のコスト削減額としてい る。 |
15 | 退職給付制度の見直し | 818 | 年金制度の変更(24年10月から) 終身年金(80歳から7万円/月→5万円/月)、再評 価率の下限(現役社員:2.0%→1.5%、受給権者 (OB:19年9月以前退職):6.5~3.5%→2.25 %、受給権者(OB:19年10月以降退職)2.0% →1.5%) 目標を超えたコスト削減額については、施策No. 17「各施策の深掘り」のコスト削減額としてい る。 |
16 | 福利厚生制度の見直し | 50 | ①健康保険料会社負担率の引下げ(73%→60 %)、②財形年金貯蓄保証料率の廃止(3.5%→銀 行利率)、③リフレッシュ財形制度の廃止(8.5% →廃止)、④従業員持株会奨励金の引下げ(10% →5%)、⑤カフェテリアプランの年間給付ポイ ント引下げ(850→650) 目標を超えたコスト削減額については、施策No. 17「各施策の深掘り」のコスト削減額としてい る。 |
17 | 各施策の深掘り | 191 | 施策13から16の人件費のコスト削減施策の深掘 り |
18 | システム委託等の中止 | 308 | システム関係の委託費の削減等 |
20 | 厚生施設の削減、執務ス ペースの効率化 |
93 | 厚生施設、社宅関係賃借料の削減や、人員合理 化を見据えた執務スペースの削減による賃借面 積の削減等 |
21 | 普及開発関係費の削減 | 229 | テレビ、新聞等の広告費の削減、PR施設関係 費・PR資料の削減等 |
22 | テーマ研究の中止 | 210 | 電力中央研究所の分担金の低減、廃止措置、安 全運転及び安定供給以外のテーマ研究の中止等 |
23 | 研修の縮小 | 54 | 給電研修ソフトの更新見送り、管理職研修の縮 小及び研修センター運営費用の削減等 |
24 | 消耗品費の削減 | 101 | パソコン等の事務用品費、図書費等の削減 |
25 | その他諸経費の削減 | 55 | 廃棄物処理費の輸送委託の範囲見直し、補修費 の削減等 |
26 | 中長期にわたる投資計画 の抜本的な見直し |
11 | 需要抑制方策の本格的な取組及び今後の火力電 源開発での入札の実施による他社からの割安な 電力の調達を通じた設備投資の削減 |